将投资不超30亿元打造智造产业园!中材国际收购合肥院打造水泥领域最大装备企业

9月20日,中材国际发布投资者关系活动记录表,公司于2022年9月16日接受5家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司、证券公司。

问:请简要介绍公司本次资产重组方案

答:公司拟以发行股份及支付现金的方式购买合肥院100%股权;并募集配套资金不超过30亿元,用于投入合肥院智造产业园建设项目、支付现金对价和补充流动资金等。以2022年3月31日为评估基准日,选取收益法评估结果为定价依据,合肥院100%股权的评估值约为36.47亿元(尚需中国建材集团评估备案)。截至2022年3月末,合肥院归母净资产约26.55亿元,对应增值率为37.35%。2021年度合肥院实现归母净利润约3.10亿元,对应的静态市盈率为11.75倍。股份支付比例为85%,现金支付比例为15%,即发行股份支付31.00亿元,发行价格为8.45元/股;现金支付5.47亿元。本次重组完成后,中材国际装备产品矩阵进一步丰富,将拥有水泥领域品种最全、规模最大、品质高端的装备业务,真正实现集成了中国水泥工业全部最强的研发设计力量。公司将聚合内外部资源,打造装备业务板块统一平台;按照"合并同类项"原则实现专业聚焦,一个装备、一个主体,力争打造若干个"专精特新"装备领域的单项冠军或隐形冠军。

问:2022年上半年公司归母净利润同比增长5.74%,请问公司如何展望全年的经营业绩?是否能够完成股权激励业绩考核目标?

答:上半年受境内外疫情、大宗商品涨价等因素扰动,公司面临一些压力和困难。但公司扎实推进生产经营和改革创新,实现营业收入同比增长约12%,归母净利润同比增长约6%。公司2022年的目标是克服国内外疫情带来的挑战,实现限制性股票激励计划的业绩考核。下半年,一方面,我们将继续紧盯市场、紧盯一线,积极融入国内国际双循环的新发展格局,牢牢抓住海外深耕细作20年的粘性客户群体,派驻高管深入海外一线,逆行出征,与业主积极沟通;在国内,全力服务大型水泥集团和"两高"技改项目。另一方面,继续坚持全流程精细化管理,加强项目策划、执行和监督,加大集中采购力度,提高盈利能力。

问:今年以来国内水泥市场产量同比减少、行业效益有所下滑,会影响水泥企业的资本开支计划吗?公司怎么看待国内水泥工程行业的市场空间?公司如何看待国内水泥工程行业的市场空间?

答:在国内市场,绿色低碳、数字经济、智能制造倒逼水泥行业转型升级,存量技术改造市场空间较大,水泥企业对新技术、新装备的需求持续释放。新版《水泥单位产品能源消耗限额》将于今年11月实施,《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》明确要求2025年水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能要超过30%,能效基准水平以下的熟料产能要基本清零,对水泥生产的综合能耗、综合煤耗提出了较高要求和严苛的时间表,水泥行业节能改造全面提速。尤其是"双高"的技改需求,目前比较集中。尤其是"双高"的技改需求,目前比较集中。

问:请问公司在水泥智能化改造领域有哪些优势?未来公司将如何开展智能化业务?

答:随着"碳达峰、碳中和"政策落地以及水泥行业"三化"转型的深入推进,未来的生产线都要符合"高端化、智能化、绿色化"标准,智能化改造将成为趋势。公司自主研发基于工业互联网架构的数字化设计平台,探索建设智能生产控制及智能运维体系,打造以"智能、协同、绿色、安全"为特征的新一代绿色智能工厂。通过智能化技术的实施和应用,大幅改善劳动条件,减少生产线人工干预,降低能耗和排放指标,提高生产过程可控性,提升产品质量,为业主带来较好的经济效益。截至2022年6月底,公司累计完成智能水泥工厂项目144个,其中新建智能工厂31个,智能化升级改造113个。公司已承建的水泥智能工厂达到了行业领先水平,在节能、减排、提高劳动生产率等方面起到了很好的促进作用。7月10日,公司联合天山股份(000877)编制发布智能工厂、智慧矿山建设指南及评价标准,填补水泥行业智能化数字化建设标准的空白,对水泥行业智能化建设具有里程碑意义。目前,公司正在整合各单位优势人才和技术,筹建工业智能科技有限公司,统一数字化及工业智能业务平台,打造中材国际统一的智能设计、智慧建造、智能装备、智能工厂、智慧矿山、智慧运维全产业链一体化数字生态系统。

问:上半年公司运维服务业务的新签合同额、营业收入、毛利率都有所提升。公司将如何提升运维服务业务的规模?

答:公司运维服务主要包含水泥生产线运维服务和矿山运维服务。上半年,公司运维服务新签合同69亿,同比增长104%;实现营业收入35亿,同比增长29%;毛利率为23.19%,同比提升3.53个百分点。在执行采矿运维服务项目227个,上半年供矿量约2.29亿吨,同比增长6.3%;在执行水泥运维生产线33条,年提供水泥产能6392万吨。矿山运维:伴随国家对安全矿山、绿色矿山要求越来越严,业主更倾向于专业化分包,下一步中材矿山将进一步提升国内石灰石矿山运维的市场份额,拓展国内骨料矿项目,与中材国际协同出海,加大海外业务占比。水泥生产线运维:公司将通过提升核心装备份额和数字化、智能化改造等方式,增加客户黏性,与水泥企业开展更全面的合作。境内主要通过装备拉动维修、备品备件业务;境外机会主要集中在技术人员欠缺、专业化程度低的地区新建生产线上。

问:请简要介绍公司发展战略

答:目前,公司战略的整体思路:(1)使命是"推动绿色智能,服务美好世界",公司将围绕这一使命布局所有业务。推动绿色智能,是行业的要求。服务美好世界,公司深耕海外市场几十年,国际化程度较高,在国内国际双循环新发展格局中,国际化是我们的一个竞争优势。(2)愿景是致力于成为材料工业世界一流服务商。公司是中国建材集团的成员企业,集团给公司的定位是基础建材行业转型的主力军、国际化的先锋官、世界一流的排头兵。(3)公司对"十四五"战略进行了动态调整,基本上战略可以概括为"一核双驱"。一核是以水泥和矿业的工程技术服务为核心,双驱是数字智能和高端装备,是未来发展的重要发力点。

中国中材国际工程股份有限公司是一家从事工程建设业务、装备制造业务、环保业务、生产运营管理业务、其他业务。其主要提供的产品或服务有机械设备制造与销售、水泥生产线土建与安装和设计及技术转让等。近年来,公司不断加强精细化管理,充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势,创造了多项水泥工程建设领域的“第一”:公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC水泥总承包项目;铜陵海螺5000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5000t/d国产化示范线,被誉为“中国水泥工业里程碑”;多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目;阿联酋UCC项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线;阿尔巴尼亚FK项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目;匈牙利 NOSTRA项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”;埃及GOE Beni Suef 6*6,000t/d项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目,创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范。

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