天山股份:房地产最坏时刻已过去!预计2023年煤炭供给仍处于偏紧状态

天山股份近期在接受调研时表示,公司预计2023年煤炭供给仍处于偏紧状态,澳煤等进口煤落地或将有效制约国内煤价的进一步上涨,由于煤企优先保供电煤需求,对非电行业减少或取消长协优惠政策,预计2023年煤价同比持平或微降,仍将处于高位震荡运行。

1、今年需求情况相比往年如何?

答:我国政府坚持稳中求进,超前开展基础设施建设投资的政策正在发力,地方政府专项债券加快发行节奏,“十四五”规划的重点项目陆续启动,扩大有效投资方面有潜力、有空间,房地产最坏时刻已经过去,将有效支持水泥需求。2023 年预计:需求总体持平、略有改善。

2、当前水泥价格的区域差异?

答:2022 年价格前高后低,今年预计是前低后高。春节后长三角、珠三角区域市场需求逐步恢复,价格逐步修复,但同比价格总体水平仍然偏低;其他区域需求仍处弱势,价格理性回归中有波动。北方市场受需求低迷影响,价格仍处低位。

3、水泥熟料、商品混泥土、骨料的产能情况,未来产能指引?公司产能优势?

答:公司拥有熟料产能 3.2 亿吨,商品混凝土产能 4.0 亿方,骨料产能 2.3 亿吨。熟料和商混产能将保持稳定,重点在于结合公司的核心利润区和优势区域进行布局的优化;骨料是利润增长点,产能将在十四五期间逐步增加。公司是国内业务规模最大、产业链完整、全方位布局的水泥公司,是多个区域市场的头部企业。

4、对 2023 年煤价的预判?降低煤成本的举措?

答:预计 2023 年煤炭供给仍处于偏紧状态,澳煤等进口煤落地或将有效制约国内煤价的进一步上涨,由于煤企优先保供电煤需求,对非电行业减少或取消长协优惠政策,预计 2023 年煤价同比持平或微降,仍将处于高位震荡运行。

公司应对措施:1.维护好煤企战略合作客户的关系,争取有效长协合同的兑现量,密切关注市场行情积极推进长协优惠恢复。2.拓展新的采购渠道及资源,加大进口煤资源的获取及使用。3.持续强化创新,采用低价替代原材料,缓解成本上升压力。4.协同生产技术部门,做好各煤种性价比分析,以吨熟料煤成本最优为原则,不同时期采取不同的采购策略,降低采购成本。

5、公司在光伏、风电方面的工作?

答:公司梳理了新天山的应用场景,光伏发电、风力发电等绿色能源建设总体原则是符合条件的场景应建尽建,至 2025 年,拟计划光伏、风力发电总装机 360MW。

6、基建、地产复苏情况?今年销量预判?

答:当前基建项目复苏情况较好,新的工程项目陆续开始招标,房地产行业保交楼项目需求复苏。整体预判需求在一季度同比略降,下半年好于去年同期。

7、公司绿色智能水泥制造的情况?

答:智能工厂建设和推广是公司专项升级的重要途径,2022 年公司与中材国际联合发布了智能水泥厂标准,包括《智能工厂评估标准》、《智能工厂建设指南》等。公司通过部分智能工厂试点建设,提高管理精细度,用数字化、流程化、标准化的方式实现生产端的成本控制,有效降低能耗、减少设备故障,降低维护成本。目前已经有一些节支降耗,提质增效的成功案例,将会随着试点的扩大,形成最佳方案,在条件成熟的地方,逐步打造更多的智能工厂。

8、与冀东水泥合资成立公司的考虑?

答:公司与冀东水泥合资,在北方辽宁注册成立了“辽宁金中新材料产业集团有限公司”,该公司由冀东水泥并表,目的为贯彻落实国家关于水泥行业的去产能政策,推进区域水泥行业供给侧结构性改革,充分发挥合作双方各自优势,期待共同推进企业脱困振兴。

9、国际化方面的规划和布局?

答:公司保持战略理性和经济理性开展国际化发展,路径包括并购和建设,并可借助集团内公司海外耕耘的经验和资源,共同推动国际化发展。目前下属区域公司中材水泥已经完成国内水泥资产的剥离,专注于国际化业务拓展,2023 年将积极开展市场调研,同步构建国际化投资和运营管理体系,加快推进布局国际化业务。

10、公司发展方面的规划?

答:重组后,公司明确建设世界一流水泥企业的战略目标,产业层面推动高端化、智能化、绿色化“三化”转型。经营管理层面强化经营精益化、管理精细化和组织精健化“三精管理”,通过内外兼修持续提升经营管理水平,内部各区域运营指标比学赶帮,努力降本提质增效,外部倡导“价本利”,提升行业价值,维护行业生态。发展层面抓住“水泥+”、国际化、“双碳”三大翘尾因素研究,业务深度整合、价值持续提升,打造世界一流的水泥公司。十四五期间重点推动水泥业务的绿色低碳和数字化智能化转型,加快特种水泥布局优化,国际化迈出实质性步伐。着力实现组织效率和成本竞争力显著提升,在综合实力、可持续竞争能力和国际化等方面基本夯实领先地位,提升经营业绩给股东带来良好的回报。

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